Бюджет района за II полугодие 2016 года составил в сумме 107967,2тыс. тенге в том числе:
64599,0 тыс.тг. – на обеспечение деятельности аппарата акима района;
1673,0 тыс.тг.- содержание мест захоронений и погребение безродных;
32500,0 тыс.тг. – благоустройство и озеленение населенных пунктов;
3318,0 тыс.тг. – обеспечение санитарии населенных пунктов (дератизация,
дезинсекция)
4500 тыс.тг. - обеспечение санитарии населенных пунктов (несанкциони-
рованные свалки)
1377,2 тыс.тг.- выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа.
в тыс.тенге
№п/п |
Наименование |
План за I полугодие 2016 года в тыс.тн. |
Фактическое исполнение |
Сумма |
% освоения |
|
|
|
программа |
подпрограмма |
||||||
|
1 |
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима» |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
14990,0 |
14988,9 |
1,1 |
100 |
Экономия за счет больничных листов и вакансий |
|
2 |
015 «За счет средств местного бюджета» |
49609,0 |
48995,6 |
613,4 |
98,8 |
Поставщик не поставил товар |
|
|
3 |
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» (дезинсекция, дератизация) |
3318,0 |
94,9 |
3223,1 |
2,86 |
Идет конкурсная процедура по выбору поставщика |
|
|
|
015 «За счет средств местного бюджета» (несанкционированные свалки) |
4500 |
4500 |
0,00 |
100 |
. |
|
4 |
010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» |
015 «За счет средств местного бюджета» |
1673,0 |
1672,6 |
0,4 |
99,98 |
За счет округления |
|
5 |
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
015 «За счет средств местного бюджета» |
32500 |
32500 |
0,00 |
100 |
|
|
6 |
115 |
000 |
1377,2 |
1377,1 |
0,1 |
100 |
|
|
|
Итого |
|
107967,2 |
104129,1 |
3838,1 |
96,4 |
|
По результатам первого полугодия 2016 года освоение составило 96,4%. При плане 107967,2 тыс. тенге освоение составило 104129,1 тыс.тенге. Не освоение в сумме 3838,1 тыс.тенге сложилась по трансфертам выделенным из средств республиканского бюджета для проведения дезинсекций в сумме 3223,1 тыс.тенге, на сумму 607,2 тыс.тенге поставщик отказался поставлять бумагу формата А4 в связи с подорожанием цен, за счет округления при планировании бюджета на 2016 год не освоение составило 7,8 тыс.тенге.
