Бюджет района за I квартал 2016 года составил в сумме 31969,2тыс. тенге в том числе:
28290,0 тыс.тг. – на обеспечение деятельности аппарата акима района;
802,0 тыс.тг.- содержание мест захоронений и погребение безродных;
1500,0 тыс.тг. – благоустройство и озеленение населенных пунктов;
1377,2 тыс.тг.- выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа.
в тыс.тенге
№п/п |
Наименование |
План за I квартал 2016 года в тыс.тн. |
Фактическое исполнение |
Сумма |
% освоения |
|
|
|
программа |
подпрограмма |
||||||
|
1 |
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима» |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
7097,0 |
6980,2 |
116,8 |
98,4 |
Экономия за счет больничных листов и вакансий |
|
2 |
015 «За счет средств местного бюджета» |
21193,0 |
21186,2 |
6,8 |
100 |
За счет округления |
|
|
3 |
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» (дезинсекция) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
015 «За счет средств местного бюджета» (несанкционированные свалки) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
. |
|
4 |
010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» |
015 «За счет средств местного бюджета» |
802,0 |
801,7 |
0,3 |
100 |
За счет округления |
|
5 |
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
015 «За счет средств местного бюджета» |
1500,0 |
1500,0 |
0,00 |
100 |
|
|
6 |
115 |
000 |
1377,2 |
1377,1 |
0,1 |
100 |
|
|
|
Итого |
31 969,2 |
31 845,2 |
124,0 |
99,6 |
||
По результатам первого квартала 2016 года освоение составило 99,6%. При плане 31969,2 тыс.тенге освоение составило 31845,2 тыс.тенге. Не освоение в сумме 124,0 тыс.тенге сложилась по трансфертам выделенным из средств республиканского бюджета за счет больничных листов и вакансий в сумме 116,8 тыс.тенге, а также 7,2 тыс.тенге за счет округления при планировании бюджета на 2016 год.
Отчет
Об исполнении бюджетных программ
за 2015 год
Бюджет района за 2015 год составил в сумме 483 млн. 623 тыс. тенге в том числе:
114 млн. 793 тыс.тг. – на обеспечение деятельности аппарата акима района; 930 тыс.тг. – обеспечение санитарии населенных пунктов (дезинсекция);
4 млн. 874 тыс.тг. - обеспечение санитарии населенных пунктов (несанкционированные свалки);
3 млн. 549 тыс.тг.- содержание мест захоронений и погребение безродных;
353 млн.737 тыс.тг. – благоустройство и озеленение населенных пунктов;
5 млн 740 тыс.тг.- капитальные расходы государственного органа (приобретение активов).
в тыс.тенге
№п/п |
Наименование |
План за 2015 год в тыс.тн. |
Фактическое исполнение |
Сумма |
% освоения |
|
|
|
программа |
подпрограмма |
||||||
|
1 |
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима» |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
8312,0 |
8310,2 |
1,8 |
100 |
За счет округления |
|
2 |
015 «За счет средств местного бюджета» |
106481 |
106477,9 |
3,1 |
100 |
За счет округления |
|
|
3 |
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» (дезинсекция) |
930,0 |
929,6 |
0,4 |
100 |
За счет округления |
|
|
|
015 «За счет средств местного бюджета» (несанкционированные свалки) |
4874 |
4873,5 |
0,5 |
100 |
. |
|
4 |
010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» |
015 «За счет средств местного бюджета» |
3549 |
3548,2 |
0,8 |
100 |
За счет округления |
|
5 |
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
015 «За счет средств местного бюджета» |
353737 |
353736,1 |
0,9 |
100 |
|
|
6 |
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
000 (Приобретение активов) |
5740 |
5739,4 |
0,6 |
100 |
За счет округления |
|
|
Итого |
483 623 |
483 614,9 |
8,1 |
100 |
||
На сегодняшний день отделом финансово-хозяйственной деятельности проводиться работа по обеспечению 100% освоения бюджетных средств, а именно производится оплата за коммунальные услуги, услуги связи, за полученные товарно-материальные ценности, услуги захоронения безродных, по информационному сопровождению программного обеспечения (ВТО), приобретение активов, перечисление налогов, за услуги содержания дворов и представление экспертных услуг и.т.д..
Согласно заключения по прогнозным объемам бюджетных средств
на 2016- 2018 годы
Лимит с учетом оптимизации составил: по программе 123001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка села, сельского округа» для обеспечение функционирования и содержание деятельности аппарата акима района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций (оплата труда, перечисление обяз.платежей в бюджет, НПФ и налогов, приобретение прочих товаров, оргтехники, расходных материалов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты) в сумме 95558 тенге.
По программе 123009015 «Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов» в сумме 5794,0 тыс.тенге вывоз неорганизованных свалок в количестве 4347,2 м3 по предполагаемые средние затраты 1332,8 тенге за 1м3.
По программе 123010015 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» в сумме 5890,0 тыс.тенге, захоронение безродных в количестве 184 трупов, предполагаемые средние затраты на погребение одного трупа 32011 тенге.
По программе 123011015 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в сумме 119 911 тыс.тенге, в том числе содержание территорий района по трем секторам это город, юго-восток, михайловка-федоровка – 60 000 тыс.тенге и благоустройство дворовых и прилегающих территорий домов участников программы модернизации ЖКХ по улице Волочаевская, 39 на сумму 59 911,0 тенге.
По программе 123009011 «Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов» за счет трансфертов из республиканского бюджета в сумме 6640,0 тыс.тенге для проведения дератизаций и дезинсекций.
